info Empenho
Número
13080090/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/08/2019
Valor
R$ 3.120,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.169.319/0001-50
library_books Licitação
Número
PE100/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/09/2018
Data Publicação
04/07/2018
Valor Estimado
R$ 901.425,50
Valor Total
R$ 558.667,00
assignment Contrato
Número
0164/2019
Data Assinatura
10/07/2019
Vigência
10/07/2019 - 09/07/2020
Valor Total
R$ 3.120,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM | R$ 0,26 | 12.000,000000 | R$ 3.120,00 |
| Total | R$ 3.120,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13728
Data: 18/09/2019
Valor: R$ 802,62
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 251 | Data Emissão: 16/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 802,62 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 802,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/09/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190060410331 | Chave Acesso: 23190914169319000150550010000002511000002515 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM | UNIDADE | 3087.0000 | R$ 0,26 | R$ 802,62 |
Total Geral: R$ 802,62
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/10/2019 | 22100028 | R$ 802,62 | |
| Total | R$ 802,62 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DO EMPENHO DEVIDO ALTERACAO NA FONTE DE RECURSOS | 16/08/2019 | 16080006 | R$ 2.317,38 |
| Total | R$ 2.317,38 | ||
