info Empenho
Número
13080022/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/08/2019
Valor
R$ 5.080,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.911.309/0001-52
library_books Licitação
Número
PE084/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2018
Data Publicação
11/05/2018
Valor Estimado
R$ 585.750,00
Valor Total
R$ 359.790,00
assignment Contrato
Número
223/2018-SMS
Data Assinatura
22/08/2018
Vigência
22/08/2018 - 21/08/2019
Valor Total
R$ 68.640,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENLAFAXINA 75MG | R$ 1,27 | 4.000,000000 | R$ 5.080,00 |
| Total | R$ 5.080,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13716
Data: 24/09/2019
Valor: R$ 5.067,30
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1448 | Data Emissão: 19/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 5.067,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 12721544 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.067,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 204121 | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332190041272353 | Chave Acesso: 32190828911309000152550010000014481609990704 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VENLAFAXINA 75MG | CPS | 3990.0000 | R$ 1,27 | R$ 5.067,30 |
Total Geral: R$ 5.067,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/10/2019 | 22100042 | R$ 5.067,30 | |
| Total | R$ 5.067,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/10/2019 | 28100076 | R$ 12,70 |
| Total | R$ 12,70 | ||
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