info Empenho
Número
13080014/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/08/2021
Valor
R$ 2.088,80
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE141/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2021
Data Publicação
01/12/2020
Valor Estimado
R$ 697.345,00
Valor Total
R$ 520.576,25
assignment Contrato
Número
0302/2021-SMS
Data Assinatura
12/08/2021
Vigência
12/08/2021 - 11/08/2022
Valor Total
R$ 47.110,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO DE LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 60L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 14,00 | 40,000000 | R$ 560,00 |
| 2 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 200L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 38,22 | 40,000000 | R$ 1.528,80 |
| Total | R$ 2.088,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16981
Data: 24/09/2021
Valor: R$ 2.088,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 6266 | Data Emissão: 22/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 2.088,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.088,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210061300926 | Chave Acesso: 23210903562872000131550010000062661395010955 | Chave Verific: 23210903562872000131550010000062661395010955 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO DE LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 60L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 40.0000 | R$ 14,00 | R$ 560,00 |
| 002 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 200L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 40.0000 | R$ 38,22 | R$ 1.528,80 |
Total Geral: R$ 2.088,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 09/11/2021 | 09110025 | R$ 2.088,80 | |
| Total | R$ 2.088,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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