info Empenho
Número
13080005/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
13/08/2019
Valor
R$ 800,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - União/Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO FNDE/MEC PAC2 - CRECHE / PRÉ-ESCOLA 002 - CONVENIO Nº 2611/2012.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.378.257/0001-81
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10729
Data: 16/08/2019
Valor: R$ 702,52
Descrição / Justificativa: EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO FNDE/MEC PAC2 - CRECHE / PRÉ-ESCOLA 002 - CONVENIO Nº 2611/2012.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 702,52 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 702,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 702,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO FNDE/MEC PAC2 - CRECHE / PRÉ-ESCOLA 002 - CONVENIO Nº 2611/2012. | 21/08/2019 | 21080069 | R$ 702,52 | |
| Total | R$ 702,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 04/11/2019 | 04110017 | R$ 97,48 |
| Total | R$ 97,48 | ||
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