info Empenho
Número
13070007/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
13/07/2022
Valor
R$ 195,67
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE158/21-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.082.105/0001-11
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
10/2022-SCSP
Data Assinatura
17/02/2022
Vigência
17/02/2022 - 17/02/2023
Valor Total
R$ 626,27
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | R$ 3,34 | 13,000000 | R$ 43,42 |
| 2 | SABAO BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. | R$ 4,35 | 35,000000 | R$ 152,25 |
| Total | R$ 195,67 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12488
Data: 01/08/2022
Valor: R$ 43,42
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE158/21-SEPLAG.
| Número: 1304 | Data Emissão: 22/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 43,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 43,42 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 22/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 241012409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220046399769 | Chave Acesso: 23220735082105000111550010000013041000012008 | Chave Verific: 23220735082105000111550010000013041000012008 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | PACOTE | 13.0000 | R$ 3,34 | R$ 43,42 |
Cód. Liquidação: 12489
Data: 15/08/2022
Valor: R$ 152,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE158/21-SEPLAG.
| Número: 1450 | Data Emissão: 15/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 152,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 152,25 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 15/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 241012409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220052005465 | Chave Acesso: 23220835082105000111550010000014501000013332 | Chave Verific: 23220835082105000111550010000014501000013332 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABAO BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. | PACOTE | 35.0000 | R$ 4,35 | R$ 152,25 |
Total Geral: R$ 195,67
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE158/21-SEPLAG. | 24/08/2022 | 24080011 | R$ 152,25 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE158/21-SEPLAG. | 24/08/2022 | 24080010 | R$ 43,42 | |
| Total | R$ 195,67 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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