info Empenho
Número
13060003/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
13/06/2023
Valor
R$ 27.369,87
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Serviços de Construção Civil
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA CONSTRUÇÃO DO MURO NO COMPLEXO ETA DOM EXPEDITO.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.508.113/0001-72
library_books Licitação
Número
AD 22005
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
03/11/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 889.730,24
Valor Total
R$ 889.730,24
assignment Contrato
Número
095/2022-SAAE
Data Assinatura
03/11/2022
Vigência
03/11/2022 - 28/01/2024
Valor Total
R$ 1.112.162,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviços diversos de manutenção predial | R$ 27.369,87 | 1,000000 | R$ 27.369,87 |
| Total | R$ 27.369,87 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8171
Data: 19/06/2023
Valor: R$ 27.369,87
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA CONSTRUÇÃO DO MURO NO COMPLEXO ETA DOM EXPEDITO.
| Número: 00397 | Data Emissão: 19/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 27.369,87 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.369,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 61637 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8625743 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Serviços diversos de manutenção predial | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 27.369,87 | R$ 27.369,87 |
Total Geral: R$ 27.369,87
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA CONSTRUÇÃO DO MURO NO COMPLEXO ETA DOM EXPEDITO. | 21/06/2023 | 21060001 | R$ 27.369,87 | |
| Total | R$ 27.369,87 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
