info Empenho
Número
13040036/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
13/04/2018
Valor
R$ 2.217,24
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADAS NESTA SEECRETARIA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PE121/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/12/2017
Data Publicação
30/11/2017
Valor Estimado
R$ 309.943,79
Valor Total
R$ 205.774,76
assignment Contrato
Número
04/2018 SEDHAS
Data Assinatura
20/02/2018
Vigência
20/02/2018 - 20/02/2019
Valor Total
R$ 144.509,91
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CENOURA | R$ 3,04 | 8,000000 | R$ 24,32 |
| 2 | REPOLHO | R$ 4,57 | 4,000000 | R$ 18,28 |
| 3 | MANGA | R$ 3,73 | 16,000000 | R$ 59,68 |
| 4 | BETERRABA | R$ 2,69 | 16,000000 | R$ 43,04 |
| 5 | CEBOLA | R$ 2,15 | 8,000000 | R$ 17,20 |
| 6 | CHUCHU | R$ 2,24 | 16,000000 | R$ 35,84 |
| 7 | CHEIRO VERDE | R$ 29,09 | 8,000000 | R$ 232,72 |
| 8 | MAÇÃ | R$ 0,74 | 80,000000 | R$ 59,20 |
| 9 | BANANA | R$ 3,24 | 33,000000 | R$ 106,92 |
| 10 | MARGARINA 500G | R$ 2,84 | 24,000000 | R$ 68,16 |
| 11 | GOIABA | R$ 3,72 | 16,000000 | R$ 59,52 |
| 12 | MAMÃO | R$ 3,98 | 16,000000 | R$ 63,68 |
| 13 | LARANJA PERA | R$ 0,75 | 240,000000 | R$ 180,00 |
| 14 | BIFE CONGELADO DE 1ª QUALIDADE | R$ 24,79 | 40,000000 | R$ 991,60 |
| 15 | MELANCIA | R$ 3,04 | 8,000000 | R$ 24,32 |
| 16 | ALFACE | R$ 2,24 | 16,000000 | R$ 35,84 |
| 17 | TOMATE | R$ 3,37 | 56,000000 | R$ 188,72 |
| Total | R$ 2.217,24 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5992 | AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADAS NESTA SEECRETARIA. | 22/05/2018 | 1380 | R$ 2.209,04 | |
| Total | R$ 2.209,04 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADAS NESTA SEECRETARIA. | 21/06/2018 | 21060024 | R$ 2.209,04 | |
| Total | R$ 2.209,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/10/2018 | 01100063 | R$ 8,20 |
| Total | R$ 8,20 | ||
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