info Empenho
Número
13040002/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
13/04/2018
Valor
R$ 1.348,26
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A0S CRAS DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS , CONFORME PE023/2017
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
015-2017/SDHAS
Data Assinatura
18/10/2017
Vigência
18/10/2017 - 18/10/2018
Valor Total
R$ 17.910,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPEADOR 26/6 ESTRUTURA METALICA C/ APOIO DE PLASTICO | R$ 7,22 | 10,000000 | R$ 72,20 |
| 2 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO | R$ 3,53 | 1,000000 | R$ 3,53 |
| 3 | CALCULADORA C/ 12 DIGITOS | R$ 12,59 | 5,000000 | R$ 62,95 |
| 4 | PEN DRIVE 8GB | R$ 20,77 | 10,000000 | R$ 207,70 |
| 5 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETO | R$ 18,81 | 3,000000 | R$ 56,43 |
| 6 | ESTILETE LARGO | R$ 1,48 | 10,000000 | R$ 14,80 |
| 7 | TESOURA ESCOLAR | R$ 1,03 | 5,000000 | R$ 5,15 |
| 8 | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS CAP. 100 FOLHAS EM METAL | R$ 72,11 | 10,000000 | R$ 721,10 |
| 9 | AGENDA TELEFONICA C/ ASPIRAL E INDICE TAM 210MM X 210 MM INDICE ALFABETICO DE A/Z | R$ 19,62 | 2,000000 | R$ 39,24 |
| 10 | LAPIS GRAFITE 2MM | R$ 18,58 | 3,000000 | R$ 55,74 |
| 11 | PASTA ARQUIVADORO AZ LOMBO EM PAPELÃO REFORÇADO COM FERRAGEM DE METAL FORMATO 350 X 280 X 80MM | R$ 6,39 | 10,000000 | R$ 63,90 |
| 12 | PASTA CATALOGO EM PAPELÃO REVESTIDO DE PVC COM 10 ENVELOPES PLASTICOS Nº 10 | R$ 4,18 | 4,000000 | R$ 16,72 |
| 13 | REGUA 40 CM EM POLIETILENO TRNSPARENTE | R$ 2,40 | 10,000000 | R$ 24,00 |
| 14 | REGUA 30 CM EM POLIETILENO TRNSPARENTE | R$ 0,48 | 10,000000 | R$ 4,80 |
| Total | R$ 1.348,26 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4790 | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A0S CRAS DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS , CONFORME PE023/2017 | 03/05/2018 | 3095 | R$ 587,92 | |
| Total | R$ 587,92 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A0S CRAS DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS , CONFORME PE023/2017 | 18/05/2018 | 18050101 | R$ 587,92 | |
| Total | R$ 587,92 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120178 | R$ 760,34 |
| Total | R$ 760,34 | ||
