info Empenho
Número
13030006/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
13/03/2025
Valor
R$ 10.092,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material para Manutenção de Bens Imóveis
Descrição/Objeto do Empenho
Valor empenhado para atender despesas com aquisição de materiais de construção (areia grossa e pedra de mão) destinados à realização de reparos de alvenaria em geral para atender o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE24003-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/12/2024
Data Publicação
23/10/2024
Valor Estimado
R$ 180.454,68
Valor Total
R$ 84.516,00
assignment Contrato
Número
032/2024-SAAE
Data Assinatura
30/12/2024
Vigência
30/12/2024 - 30/12/2025
Valor Total
R$ 84.516,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, GROSSA. | R$ 66,50 | 120,000000 | R$ 7.980,00 |
| 2 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO). | R$ 88,00 | 24,000000 | R$ 2.112,00 |
| Total | R$ 10.092,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4015
Data: 16/04/2025
Valor: R$ 10.092,00
Descrição / Justificativa: Despesas com aquisição de materiais de construção (areia grossa e pedra de mão) destinados à realização de reparos de alvenaria em geral para atender o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral.
| Número: 3487 | Data Emissão: 20/03/2025 | Doc. Ref.: 202503 | Valor Bruto: R$ 10.092,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.092,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/03/2025 | N° do CGF do Emitente: 4641 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250027700522 | Chave Acesso: 23250300387532000123550000000034871000348780 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, GROSSA. | METRO CUBICO | 120.0000 | R$ 66,50 | R$ 7.980,00 |
| 002 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO). | METRO CUBICO | 24.0000 | R$ 88,00 | R$ 2.112,00 |
Total Geral: R$ 10.092,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor empenhado para atender despesas com aquisição de materiais de construção (areia grossa e pedra de mão) destinados à realização de reparos de alvenaria em geral para atender o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral. | 16/04/2025 | 16040006 | R$ 10.092,00 | |
| Total | R$ 10.092,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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