info Empenho
Número
13020168/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/02/2019
Valor
R$ 810,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS COM FIO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.910.840/0001-10
library_books Licitação
Número
PE024/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2018
Data Publicação
01/03/2018
Valor Estimado
R$ 103.630,31
Valor Total
R$ 59.660,26
assignment Contrato
Número
141/2018-SMS
Data Assinatura
19/06/2018
Vigência
19/06/2018 - 19/06/2019
Valor Total
R$ 10.966,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELEFONE COM FIO | R$ 27,00 | 30,000000 | R$ 810,00 |
| Total | R$ 810,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2123
Data: 20/02/2019
Valor: R$ 810,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS COM FIO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 4332 | Data Emissão: 20/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 810,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 29338680 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 810,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/02/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135190127776648 | Chave Acesso: 35190219910840000110550010000043321000390870 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TELEFONE COM FIO | UNIDADE | 30.0000 | R$ 27,00 | R$ 810,00 |
Total Geral: R$ 810,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS COM FIO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/05/2019 | 24050055 | R$ 810,00 | |
| Total | R$ 810,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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