info Empenho
Número
13020106/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
13/02/2019
Valor
R$ 212.160,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE MÃO DE DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS OS EMPREGADOS SEJA REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.188.842/0001-68
library_books Licitação
Número
PE081/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/10/2017
Data Publicação
26/09/2017
Valor Estimado
R$ 2.742.668,16
Valor Total
R$ 2.552.196,72
assignment Contrato
Número
028/2017
Data Assinatura
20/10/2017
Vigência
20/10/2017 - 01/02/2022
Valor Total
R$ 17.981.028,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1647
Data: 28/02/2019
Valor: R$ 201.998,61
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE MÃO DE DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS OS EMPREGADOS SEJA REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 6659 | Data Emissão: 28/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 201.998,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 201.998,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2058006 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 379242707 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3084
Data: 29/03/2019
Valor: R$ 10.161,39
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE MÃO DE DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS OS EMPREGADOS SEJA REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 6686 | Data Emissão: 29/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 10.161,39 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.161,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2058006 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 935163037 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | UNIDADE | 0.0478 | R$ 212.683,06 | R$ 10.161,39 |
Total Geral: R$ 212.160,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE MÃO DE DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS OS EMPREGADOS SEJA REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 22/04/2019 | 22040007 | R$ 10.161,39 | |
| PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE MÃO DE DE OBRA TERCEIRIZADA CUJOS OS EMPREGADOS SEJA REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 20/03/2019 | 20030014 | R$ 201.998,61 | |
| Total | R$ 212.160,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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