info Empenho
Número
13020065/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/02/2019
Valor
R$ 1.166,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.659.691/0001-68
library_books Licitação
Número
PE100/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/09/2018
Data Publicação
04/07/2018
Valor Estimado
R$ 901.425,50
Valor Total
R$ 558.667,00
assignment Contrato
Número
311/2018-SMS
Data Assinatura
16/11/2018
Vigência
16/11/2018 - 15/11/2019
Valor Total
R$ 11.609,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA DE FOLEY Nº 14 | R$ 2,79 | 30,000000 | R$ 83,70 |
| 2 | SONDA DE FOLEY Nº 16 | R$ 2,76 | 60,000000 | R$ 165,60 |
| 3 | PAPEL GRAU CIRURGICO BIBINA TUBULAR 50CM X 100M | R$ 23,18 | 10,000000 | R$ 231,80 |
| 4 | PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA TUBULAR 20CM X 100CM EM NYLON/PAPEL | R$ 68,54 | 10,000000 | R$ 685,40 |
| Total | R$ 1.166,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1846
Data: 27/02/2019
Valor: R$ 934,70
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 264 | Data Emissão: 27/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 934,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 934,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/02/2019 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190013008794 | Chave Acesso: 23190219659691000168550010000002641000002642 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA DE FOLEY Nº 14 | UNIDADE | 30.0000 | R$ 2,79 | R$ 83,70 |
| 002 | SONDA DE FOLEY Nº 16 | UNIDADE | 60.0000 | R$ 2,76 | R$ 165,60 |
| 003 | PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA TUBULAR 20CM X 100CM EM NYLON/PAPEL | UNIDADE | 10.0000 | R$ 68,54 | R$ 685,40 |
Total Geral: R$ 934,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 02/04/2019 | 02040053 | R$ 934,70 | |
| Total | R$ 934,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 231,80 |
| Total | R$ 231,80 | |
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