info Empenho
Número
13020044/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/02/2019
Valor
R$ 4.440,59
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.583.229/0001-08
library_books Licitação
Número
PE100/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/09/2018
Data Publicação
04/07/2018
Valor Estimado
R$ 901.425,50
Valor Total
R$ 558.667,00
assignment Contrato
Número
313/2018-sms
Data Assinatura
20/11/2018
Vigência
20/11/2018 - 19/11/2019
Valor Total
R$ 63.748,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 14FR | R$ 192,33 | 6,000000 | R$ 1.153,98 |
| 2 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 16FR | R$ 193,33 | 4,000000 | R$ 773,32 |
| 3 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 18FR | R$ 193,33 | 5,000000 | R$ 966,65 |
| 4 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 20FR | R$ 193,33 | 4,000000 | R$ 773,32 |
| 5 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 24FR | R$ 193,33 | 2,000000 | R$ 386,66 |
| 6 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 22FR | R$ 193,33 | 2,000000 | R$ 386,66 |
| Total | R$ 4.440,59 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2704 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 01/03/2019 | 6794 | R$ 3.286,61 | |
| 2705 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 01/03/2019 | 6807 | R$ 1.153,98 | |
| Total | R$ 4.440,59 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 12/04/2019 | 12040178 | R$ 1.153,98 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 12/04/2019 | 12040179 | R$ 3.286,61 | |
| Total | R$ 4.440,59 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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