info Empenho
Número
13020044/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/02/2019
Valor
R$ 4.440,59
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.583.229/0001-08
library_books Licitação
Número
PE100/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/09/2018
Data Publicação
04/07/2018
Valor Estimado
R$ 901.425,50
Valor Total
R$ 558.667,00
assignment Contrato
Número
313/2018-sms
Data Assinatura
20/11/2018
Vigência
20/11/2018 - 19/11/2019
Valor Total
R$ 63.748,90
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 14FR | R$ 192,33 | 6,000000 | R$ 1.153,98 |
| 2 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 16FR | R$ 193,33 | 4,000000 | R$ 773,32 |
| 3 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 18FR | R$ 193,33 | 5,000000 | R$ 966,65 |
| 4 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 20FR | R$ 193,33 | 4,000000 | R$ 773,32 |
| 5 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 24FR | R$ 193,33 | 2,000000 | R$ 386,66 |
| 6 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 22FR | R$ 193,33 | 2,000000 | R$ 386,66 |
| Total | R$ 4.440,59 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2704
Data: 01/03/2019
Valor: R$ 3.286,61
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 6794 | Data Emissão: 22/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 3.286,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 36366193 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.286,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/02/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131193211618128 | Chave Acesso: 31190208583229000108550010000067941665701878 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 16FR | UNIDADE | 4.0000 | R$ 193,33 | R$ 773,32 |
| 002 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 18FR | UNIDADE | 5.0000 | R$ 193,33 | R$ 966,65 |
| 003 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 20FR | UNIDADE | 4.0000 | R$ 193,33 | R$ 773,32 |
| 004 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 24FR | UNIDADE | 2.0000 | R$ 193,33 | R$ 386,66 |
| 005 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 22FR | UNIDADE | 2.0000 | R$ 193,33 | R$ 386,66 |
Cód. Liquidação: 2705
Data: 01/03/2019
Valor: R$ 1.153,98
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 6807 | Data Emissão: 01/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 1.153,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 36969984 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.153,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131193218459661 | Chave Acesso: 31190308583229000108550010000068071360168584 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 14FR | UNIDADE | 6.0000 | R$ 192,33 | R$ 1.153,98 |
Total Geral: R$ 4.440,59
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 12/04/2019 | 12040178 | R$ 1.153,98 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 12/04/2019 | 12040179 | R$ 3.286,61 | |
| Total | R$ 4.440,59 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})