info Empenho
Número
12120002/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
12/12/2024
Valor
R$ 41.500,00
Natureza
Contrato de Gestão
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CONTRATO DE GESTÃO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATO DE GESTAO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS ESTABELECIDOS NO PMS 2022-2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 001A/2022.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.776.677/0001-77
library_books Licitação
Número
DP22005-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
22/02/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 22.085.594,52
Valor Total
R$ 22.085.594,52
assignment Contrato
Número
001A/2022-SMS
Data Assinatura
01/03/2022
Vigência
01/03/2022 - 02/08/2025
Valor Total
R$ 86.101.626,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GESTAO - SERVICO DE CONTRATO DE GESTAO. | R$ 41.500,00 | 1,000000 | R$ 41.500,00 |
| Total | R$ 41.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20577
Data: 12/12/2024
Valor: R$ 41.500,00
Descrição / Justificativa: CONTRATO DE GESTAO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS ESTABELECIDOS NO PMS 2022-2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 001A/2022.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 41.500,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 41.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1505 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GESTAO - SERVICO DE CONTRATO DE GESTAO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 41.500,00 | R$ 41.500,00 |
Total Geral: R$ 41.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE GESTAO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS ESTABELECIDOS NO PMS 2022-2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 001A/2022. | 26/12/2024 | 26120010 | R$ 41.500,00 | |
| Total | R$ 41.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2025 | R$ 89.493,07 |
| Total | R$ 89.493,07 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor empenhado para atender despesas com serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do município. | 07/03/2025 | 07030003 | R$ 89.493,07 |
| Total | R$ 89.493,07 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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