info Empenho
Número
12080014/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/08/2016
Valor
R$ 933,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.520.829/0001-40
library_books Licitação
Número
PE050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2016
Data Publicação
28/10/2015
Valor Estimado
R$ 10.147.966,85
Valor Total
R$ 1.693.208,55
assignment Contrato
Número
0502015181
Data Assinatura
04/04/2016
Vigência
04/04/2016 - 04/04/2017
Valor Total
R$ 136.305,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALENDRONATO DE SODIO 70 MG | R$ 0,31 | 3.000,000000 | R$ 933,00 |
| Total | R$ 933,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17612
Data: 19/10/2016
Valor: R$ 933,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 12498 | Data Emissão: 19/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 933,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1682474666 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 933,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/10/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143160144233284 | Chave Acesso: 43160802520829000140550010001224981803444344 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALENDRONATO DE SODIO 70 MG | CPR | 3000.0000 | R$ 0,31 | R$ 933,00 |
Total Geral: R$ 933,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 18/11/2016 | 18110177 | R$ 933,00 | |
| Total | R$ 933,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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