info Empenho
Número
12070052/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/07/2016
Valor
R$ 3.336,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PP155/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/11/2015
Data Publicação
04/09/2015
Valor Estimado
R$ 1.187.275,24
Valor Total
R$ 634.672,00
assignment Contrato
Número
1552015-2
Data Assinatura
02/01/2016
Vigência
21/01/2016 - 21/01/2017
Valor Total
R$ 235.980,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO COM AROEIRA E HIDRATANTE | R$ 13,90 | 240,000000 | R$ 3.336,00 |
| Total | R$ 3.336,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15055
Data: 03/08/2016
Valor: R$ 3.336,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 1906 | Data Emissão: 03/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 3.336,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.336,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160043665771 | Chave Acesso: 23160810360680000108550000000019061050110529 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO COM AROEIRA E HIDRATANTE | UNIDADE | 240.0000 | R$ 13,90 | R$ 3.336,00 |
Total Geral: R$ 3.336,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 29/11/2016 | 29110038 | R$ 3.336,00 | |
| Total | R$ 3.336,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
