info Empenho
Número
12060053/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2018
Valor
R$ 841,58
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE065/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/10/2017
Data Publicação
25/08/2017
Valor Estimado
R$ 190.078,30
Valor Total
R$ 126.350,00
assignment Contrato
Número
154/2017
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
18/12/2017 - 18/12/2018
Valor Total
R$ 126.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUZ DE EMERGENCIA RECARREGAVEL 10 SUPER LED | R$ 25,64 | 10,000000 | R$ 256,40 |
| 2 | CAIXA PARA MEDIDOR TRIFASICO PADRÃO COELCE | R$ 117,14 | 1,000000 | R$ 117,14 |
| 3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO 12/16 DISJUNTORES | R$ 120,98 | 2,000000 | R$ 241,96 |
| 4 | QUADRO DE MEDIÇÃO AREA/MURO TRIFASICO PADRÃO COELCE | R$ 113,04 | 2,000000 | R$ 226,08 |
| Total | R$ 841,58 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7991
Data: 09/07/2018
Valor: R$ 841,58
Descrição / Justificativa:
| Número: 598 | Data Emissão: 09/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 841,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 841,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12318004193720 | Chave Acesso: 23180702069397000101550010000005981201807097 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 841,58
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 05/09/2018 | 05090048 | R$ 841,58 | |
| Total | R$ 841,58 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
