info Empenho
Número
12050030/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/05/2017
Valor
R$ 1.810,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PP008/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/04/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.067.062,18
Valor Total
R$ 482.807,03
assignment Contrato
Número
55/2017
Data Assinatura
25/04/2017
Vigência
09/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 21.199,04
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA C34 X L13 X A24 COM DEFINIÇÃO LATERAL P/MÊS,ANO SEÇÃO CODIGO | R$ 2,68 | 200,000000 | R$ 536,00 |
| 2 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | R$ 31,85 | 20,000000 | R$ 637,00 |
| 3 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA | R$ 31,85 | 20,000000 | R$ 637,00 |
| Total | R$ 1.810,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6461
Data: 21/06/2017
Valor: R$ 1.810,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 3227 | Data Emissão: 21/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 1.810,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.810,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170035585351 | Chave Acesso: 23170603562872000131550010000032271645185072 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.810,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 25/08/2017 | 25080063 | R$ 1.810,00 | |
| Total | R$ 1.810,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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