info Empenho
Número
12050020/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/05/2015
Valor
R$ 22.169,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE036/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/02/2015
Data Publicação
07/11/2014
Valor Estimado
R$ 6.048.417,27
Valor Total
R$ 1.454.945,00
assignment Contrato
Número
005042015131
Data Assinatura
17/04/2015
Vigência
17/04/2015 - 17/05/2016
Valor Total
R$ 66.637,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOMIPRAMINA 25 MG | R$ 0,52 | 40.000,000000 | R$ 21.040,00 |
| 2 | PROTETOR SOLAR FPS 50 120ML | R$ 11,29 | 100,000000 | R$ 1.129,00 |
| Total | R$ 22.169,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11765
Data: 10/07/2015
Valor: R$ 21.040,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 3614 | Data Emissão: 10/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 21.040,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.040,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/07/2015 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150036743268 | Chave Acesso: 23150706053353000136550010000036141000036147 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLOMIPRAMINA 25 MG | DRAGEAS | 2000.0000 | R$ 10,52 | R$ 21.040,00 |
Cód. Liquidação: 14178
Data: 17/08/2015
Valor: R$ 1.129,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 3707 | Data Emissão: 17/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 1.129,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.129,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/08/2015 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150044322970 | Chave Acesso: 23150806053353000136550010000037071000037075 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PROTETOR SOLAR FPS 50 120ML | FRASCO | 100.0000 | R$ 11,29 | R$ 1.129,00 |
Total Geral: R$ 22.169,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/09/2015 | 21090051 | R$ 1.129,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 14/08/2015 | 14080021 | R$ 21.040,00 | |
| Total | R$ 22.169,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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