info Empenho
Número
12050016/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/05/2026
Valor
R$ 27.720,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. P. de Saúde - Rec. Exer. Anterior
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA 7.471 DE 04/07/2025, CONTRATO 042/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.722.296/0001-17
library_books Licitação
Número
PE24020-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/12/2024
Data Publicação
16/09/2024
Valor Estimado
R$ 959.889,60
Valor Total
R$ 487.417,20
assignment Contrato
Número
0042/2025-SMS
Data Assinatura
24/02/2025
Vigência
11/03/2025 - 11/03/2027
Valor Total
R$ 156.192,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMEPRAZOL, 20 MG. | R$ 0,08 | 330.000,000000 | R$ 27.720,00 |
| Total | R$ 27.720,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11761
Data: 07/07/2026
Valor: R$ 17.048,64
Descrição / Justificativa: AQUISICÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA 7.471 DE 04/07/2025, CONTRATO 042/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 274255 | Data Emissão: 01/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 17.048,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.048,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2026 | N° do CGF do Emitente: 3411273 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260069367143 | Chave Acesso: 23260701722296000117550010002742551002744474 | Chave Verific: 23260701722296000117550010002742551002744474 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OMEPRAZOL, 20 MG. | CAPSULA | 202960.0000 | R$ 0,08 | R$ 17.048,64 |
Total Geral: R$ 17.048,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA 7.471 DE 04/07/2025, CONTRATO 042/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029. | 17/07/2026 | 17070086 | R$ 17.048,64 | |
| Total | R$ 17.048,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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