info Empenho
Número
12040017/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/04/2018
Valor
R$ 2.295,62
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA OUVIDORIA MUNICIPAL DO SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE065/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/10/2017
Data Publicação
25/08/2017
Valor Estimado
R$ 190.078,30
Valor Total
R$ 126.350,00
assignment Contrato
Número
154/2017
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
18/12/2017 - 18/12/2018
Valor Total
R$ 126.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO UTP PAR TRANCADO CATEGORIA 5 | R$ 248,76 | 1,000000 | R$ 248,76 |
| 2 | CABO PP 3 X 2,5 MM ROLO COM 100M | R$ 303,65 | 1,000000 | R$ 303,65 |
| 3 | CABO PP 4 X 6,0 MM ROLO COM 100M | R$ 949,80 | 1,000000 | R$ 949,80 |
| 4 | TOMADA SIMPLES SISTEMA X 10A COM CAIXA | R$ 11,33 | 5,000000 | R$ 56,65 |
| 5 | TOMADA SIMPLES SISTEMA X 20A COM CAIXA | R$ 13,09 | 5,000000 | R$ 65,45 |
| 6 | CANALETA SISTEMA X DE 20CM COM ADESIVO 2M | R$ 5,83 | 5,000000 | R$ 29,15 |
| 7 | CANALETA SISTEMA X DE 20CM P/PISO S/ADESIVO 2M | R$ 38,41 | 5,000000 | R$ 192,05 |
| 8 | CANALETA SISTEMA X DE 50CM S/ADESIVO 2M | R$ 30,86 | 5,000000 | R$ 154,30 |
| 9 | CONECTOR PARA TELEFONE RJ 45 PCT C/100 UND | R$ 88,31 | 1,000000 | R$ 88,31 |
| 10 | CURVA LONGA PARA ELETRICA 90° DE 1" | R$ 2,21 | 10,000000 | R$ 22,10 |
| 11 | CURVA LONGA PARA ELETRICA 90° DE 3/4" | R$ 1,94 | 10,000000 | R$ 19,40 |
| 12 | ELETRODUTO RIGIDO PVC ANTICHAMA 2" COM 3M | R$ 26,14 | 5,000000 | R$ 130,70 |
| 13 | ELETRODUTO RIGIDO PVC ANTICHAMA 3/4" COM 3M | R$ 7,06 | 5,000000 | R$ 35,30 |
| Total | R$ 2.295,62 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4359 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA OUVIDORIA MUNICIPAL DO SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 02/05/2018 | 582 | R$ 2.295,62 | |
| Total | R$ 2.295,62 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA OUVIDORIA MUNICIPAL DO SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/07/2018 | 24070048 | R$ 2.295,62 | |
| Total | R$ 2.295,62 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
