info Empenho
Número
12030010/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
12/03/2024
Valor
R$ 55.261,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( PAPEL MADEIRA AMARELO - ESTOJO DE PINCÉIS) , DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE23011-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
49.464.439/0001-64
library_books Licitação
Número
PE23011-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/10/2023
Data Publicação
24/04/2023
Valor Estimado
R$ 1.069.548,60
Valor Total
R$ 395.075,00
assignment Contrato
Número
0184/2023-SME
Data Assinatura
19/12/2023
Vigência
19/12/2023 - 19/12/2024
Valor Total
R$ 55.261,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL MADEIRA AMARELO, 80G, DIMENSÕES APROXIMADAS 66 CM X 96 CM. | R$ 0,98 | 44.500,000000 | R$ 43.610,00 |
| 2 | ESTOJO DE PINCEIS HIDROGRÁFICOS COM 12 CORES. | R$ 9,75 | 1.195,000000 | R$ 11.651,25 |
| Total | R$ 55.261,25 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6310
Data: 15/05/2024
Valor: R$ 55.261,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( PAPEL MADEIRA AMARELO - ESTOJO DE PINCÉIS) , DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE23011-SME.
| Número: 832 | Data Emissão: 11/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 55.261,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55.261,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/04/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342240096677050 | Chave Acesso: 42240449464439000164550010000008321000173510 | Chave Verific: 42240449464439000164550010000008321000173510 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL MADEIRA AMARELO, 80G, DIMENSÕES APROXIMADAS 66 CM X 96 CM. | UNIDADE | 44500.0000 | R$ 0,98 | R$ 43.610,00 |
| 002 | ESTOJO DE PINCEIS HIDROGRÁFICOS COM 12 CORES. | ESTOJO | 1195.0000 | R$ 9,75 | R$ 11.651,25 |
Total Geral: R$ 55.261,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( PAPEL MADEIRA AMARELO - ESTOJO DE PINCÉIS) , DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE23011-SME. | 06/06/2024 | 06060018 | R$ 55.261,25 | |
| Total | R$ 55.261,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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