info Empenho
Número
12010015/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS
Modalidade
Ordinário
Data
12/01/2015
Valor
R$ 10.134,85
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
PROJETO SANEAR II - DISTRITOS
Centro de Custo
OBRAS E INSTALACOES
Descrição/Objeto do Empenho
1º MEDICAO DO CONTRATO QU TEM POR OBJETIVI A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA (POLIEDRICA) EM RUAS E IMPLANTACAO DE PASSEIOS NO MUNICIPIO DE SOBRAL - PT 0316170-42, CONVENIO COM O MINISTERIO DAS CIDADES. CP 004/2014
Função
Transporte
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.952.190/0001-63
library_books Licitação
Número
CP004/2014
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
01/04/2014
Data Publicação
28/01/2014
Valor Estimado
R$ 350.064,99
Valor Total
R$ 343.082,74
assignment Contrato
Número
0042014
Data Assinatura
02/04/2014
Vigência
28/11/2014 - 25/11/2017
Valor Total
R$ 0,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 837
Data: 13/02/2015
Valor: R$ 10.134,85
Descrição / Justificativa:
| Número: 12 | Data Emissão: 13/02/2015 | Doc. Ref.: 201502 | Valor Bruto: R$ 10.134,85 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.134,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/02/2015 | N° do CGF do Emitente: 40857 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: NA5I8L9X | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 10.134,85 | R$ 10.134,85 |
Total Geral: R$ 10.134,85
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1º MEDICAO DO CONTRATO QU TEM POR OBJETIVI A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA (POLIEDRICA) EM RUAS E IMPLANTACAO DE PASSEIOS NO MUNICIPIO DE SOBRAL - PT 0316170-42, CONVENIO COM O MINISTERIO DAS CIDADES. CP 004/2014 | 20/02/2015 | 20020014 | R$ 10.134,85 | |
| Total | R$ 10.134,85 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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