info Empenho
Número
11120057/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
11/12/2015
Valor
R$ 7.400,25
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Recursos Vinculados a Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KMX 6103-CE, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ BR 222/ FABRICA DELRIO/ BAIRRO DO SUMARE/ BAIRRO PE PALHANO/ AV DOM JOSE/CENTRO/ RUA VIRIATRO DE MEDEIROS/ AV JOHN SANFORD/ JUNCO (MANHA/TARDE/NOITE) PP 154/2015
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-118
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/12/2018
Valor Total
R$ 110.662,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22787
Data: 22/12/2015
Valor: R$ 7.400,25
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KMX 6103-CE, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ BR 222/ FABRICA DELRIO/ BAIRRO DO SUMARE/ BAIRRO PE PALHANO/ AV DOM JOSE/CENTRO/ RUA VIRIATRO DE MEDEIROS/ AV JOHN SANFORD/ JUNCO (MANHA/TARDE/NOITE) PP 154/2015
| Número: 216201 | Data Emissão: 22/12/2015 | Doc. Ref.: 201512 | Valor Bruto: R$ 7.400,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.400,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 7.400,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KMX 6103-CE, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ BR 222/ FABRICA DELRIO/ BAIRRO DO SUMARE/ BAIRRO PE PALHANO/ AV DOM JOSE/CENTRO/ RUA VIRIATRO DE MEDEIROS/ AV JOHN SANFORD/ JUNCO (MANHA/TARDE/NOITE) PP 154/2015 | 30/12/2015 | 30120104 | R$ 7.400,25 | |
| Total | R$ 7.400,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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