info Empenho
Número
11100028/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/10/2017
Valor
R$ 8.785,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE FILMES RADIOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.255.787/0001-91
library_books Licitação
Número
PP001/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/02/2017
Data Publicação
12/01/2017
Valor Estimado
R$ 562.438,98
Valor Total
R$ 313.978,60
assignment Contrato
Número
033/2017
Data Assinatura
27/03/2017
Vigência
04/04/2017 - 04/04/2018
Valor Total
R$ 218.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FILME PARA RAIO X TAM. 18 X 24 | R$ 90,00 | 10,000000 | R$ 900,00 |
| 2 | FILME PARA RAIO X TAM. 24 X 30 | R$ 145,00 | 10,000000 | R$ 1.450,00 |
| 3 | FILME PARA RAIO X TAM. 30 X 40 | R$ 240,00 | 10,000000 | R$ 2.400,00 |
| 4 | FILME PARA RAIO X TAM. 35 X 35 | R$ 251,00 | 10,000000 | R$ 2.510,00 |
| 5 | FILME PARA RAIO X TAM. 35 X 43 | R$ 305,00 | 5,000000 | R$ 1.525,00 |
| Total | R$ 8.785,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14694
Data: 28/11/2017
Valor: R$ 8.785,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 343064 | Data Emissão: 28/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 8.785,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1714300702 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.785,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/11/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 333117015837422 | Chave Acesso: 33171133255787000191550050003430641373532292 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 8.785,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.785,00 |
| Total | R$ 8.785,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE FILMES RADIOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 08/03/2018 | 08030019 | R$ 8.785,00 |
| Total | R$ 8.785,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})