info Empenho
Número
11100028/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA
Modalidade
Ordinário
Data
11/10/2016
Valor
R$ 2.250,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA ALUSIVO AO DIA NACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.859.914/0001-82
library_books Licitação
Número
PP051/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2016
Data Publicação
29/02/2016
Valor Estimado
R$ 292.950,00
Valor Total
R$ 183.810,00
assignment Contrato
Número
051/2016
Data Assinatura
18/05/2016
Vigência
18/05/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 162.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ | R$ 15,00 | 150,000000 | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19758 | FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA ALUSIVO AO DIA NACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL. | 23/11/2016 | 43 | R$ 2.250,00 | |
| Total | R$ 2.250,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA ALUSIVO AO DIA NACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL. | 13/12/2016 | 13120057 | R$ 2.250,00 | |
| Total | R$ 2.250,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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