info Empenho
Número
11100028/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA
Modalidade
Ordinário
Data
11/10/2016
Valor
R$ 2.250,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SCS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA ALUSIVO AO DIA NACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.859.914/0001-82
library_books Licitação
Número
PP051/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2016
Data Publicação
29/02/2016
Valor Estimado
R$ 292.950,00
Valor Total
R$ 183.810,00
assignment Contrato
Número
051/2016
Data Assinatura
18/05/2016
Vigência
18/05/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 162.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ | R$ 15,00 | 150,000000 | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19758
Data: 23/11/2016
Valor: R$ 2.250,00
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA ALUSIVO AO DIA NACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL.
| Número: 43 | Data Emissão: 22/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 2.250,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.250,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 231611218599140 | Chave Acesso: 23161121859914000182550030000000430000000438 | Chave Verific: 23-1611-21.859.914/0001-82-55-003-000.000.043-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ | UNIDADE | 150.0000 | R$ 15,00 | R$ 2.250,00 |
Total Geral: R$ 2.250,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA ALUSIVO AO DIA NACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL. | 13/12/2016 | 13120057 | R$ 2.250,00 | |
| Total | R$ 2.250,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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