info Empenho
Número
11080130/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/08/2022
Valor
R$ 36.108,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
24.237.168/0001-83
library_books Licitação
Número
PE212/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2022
Data Publicação
14/12/2021
Valor Estimado
R$ 2.977.700,00
Valor Total
R$ 1.748.183,00
assignment Contrato
Número
0122/2022-SMS
Data Assinatura
25/04/2022
Vigência
25/04/2022 - 24/04/2023
Valor Total
R$ 240.026,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERINGA, DESCARTÁVEL 10 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. | R$ 0,64 | 18.000,000000 | R$ 11.520,00 |
| 2 | SERINGA, DESCARTÁVEL 20ML, COM AGULHA,, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. | R$ 1,09 | 18.000,000000 | R$ 19.620,00 |
| 3 | SERINGA, DESCARTÁVEL 3 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. | R$ 0,48 | 10.350,000000 | R$ 4.968,00 |
| Total | R$ 36.108,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20168
Data: 19/10/2022
Valor: R$ 31.140,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1322 | Data Emissão: 15/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 31.140,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.140,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 15/10/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152225602636308 | Chave Acesso: 52221024237168000183550010000013221287202218 | Chave Verific: 52221024237168000183550010000013221287202218 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERINGA, DESCARTÁVEL 10 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. | UNIDADE | 18000.0000 | R$ 0,64 | R$ 11.520,00 |
| 002 | SERINGA, DESCARTÁVEL 20ML, COM AGULHA,, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. | UNIDADE | 18000.0000 | R$ 1,09 | R$ 19.620,00 |
Cód. Liquidação: 22379
Data: 17/11/2022
Valor: R$ 4.968,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1338 | Data Emissão: 12/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 4.968,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.968,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 12/11/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152225690606118 | Chave Acesso: 52221124237168000183550010000013381315202217 | Chave Verific: 52221124237168000183550010000013381315202217 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERINGA, DESCARTÁVEL 3 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, APIROGÊNICO. | UNIDADE | 10350.0000 | R$ 0,48 | R$ 4.968,00 |
Total Geral: R$ 36.108,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 36.108,00 |
| Total | R$ 36.108,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 02/02/2023 | 02020039 | R$ 31.140,00 |
| Total | R$ 31.140,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.968,00 |
| Total | R$ 4.968,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/03/2024 | 13030016 | R$ 4.968,00 |
| Total | R$ 4.968,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})