info Empenho
Número
11080073/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
11/08/2016
Valor
R$ 2.939,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAcaO, CONFORME PP043/2014 - EJA
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.348.972/0001-10
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-22-11
Data Assinatura
06/06/2016
Vigência
06/06/2016 - 06/06/2017
Valor Total
R$ 47.362,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARINHA DE MILHO FLOCADO PRÉ COZIDA EMB. DE 1000G | R$ 2,47 | 1.190,000000 | R$ 2.939,30 |
| Total | R$ 2.939,30 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14333
Data: 11/08/2016
Valor: R$ 2.939,30
Descrição / Justificativa:
| Número: 005565 | Data Emissão: 11/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 2.939,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.939,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/08/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160045447164 | Chave Acesso: 23160807348972000110550010000055650000055650 | Chave Verific: 23-1608-07.348.972/0001-10-55-001-000.005.565-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FARINHA DE MILHO FLOCADO PRÉ COZIDA EMB. DE 1000G | KILOGRAMA | 1190.0000 | R$ 2,47 | R$ 2.939,30 |
Total Geral: R$ 2.939,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAcaO, CONFORME PP043/2014 - EJA | 22/09/2016 | 22090027 | R$ 2.939,30 | |
| Total | R$ 2.939,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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