info Empenho
Número
11080044/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/08/2016
Valor
R$ 735,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(PAPEL TERMO SENSIVEL PARA IMPRESSORA DE VIDEO) PARA ATENDER AO CEM, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PP153/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/12/2015
Data Publicação
03/09/2015
Valor Estimado
R$ 349.221,00
Valor Total
R$ 277.235,00
assignment Contrato
Número
1532015-4
Data Assinatura
16/02/2016
Vigência
16/02/2016 - 16/02/2017
Valor Total
R$ 9.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TERMO SENSIVEL P/ IMPRESSORA DE VIDEO MODELO UPP110S 110MM X 20M | R$ 49,00 | 15,000000 | R$ 735,00 |
| Total | R$ 735,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15714 | AQUISICAO DO MATERIAL(PAPEL TERMO SENSIVEL PARA IMPRESSORA DE VIDEO) PARA ATENDER AO CEM, NESTE MUNICIPIO. | 06/09/2016 | 10633 | R$ 735,00 | |
| Total | R$ 735,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(PAPEL TERMO SENSIVEL PARA IMPRESSORA DE VIDEO) PARA ATENDER AO CEM, NESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100089 | R$ 735,00 | |
| Total | R$ 735,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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