info Empenho
Número
11080015/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/08/2016
Valor
R$ 47.870,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.484.373/0001-24
library_books Licitação
Número
PE050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2016
Data Publicação
28/10/2015
Valor Estimado
R$ 10.147.966,85
Valor Total
R$ 1.693.208,55
assignment Contrato
Número
050201402
Data Assinatura
04/04/2016
Vigência
04/04/2016 - 04/04/2017
Valor Total
R$ 303.480,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BECLOMETASONA DIPIRONATO 50MCG AEROSOL NASAL FRASCO COM 200 DOSES | R$ 16,90 | 300,000000 | R$ 5.070,00 |
| 2 | CEFALEXINA 500MG | R$ 0,33 | 100.000,000000 | R$ 33.000,00 |
| 3 | CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG | R$ 0,98 | 10.000,000000 | R$ 9.800,00 |
| Total | R$ 47.870,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15707
Data: 12/09/2016
Valor: R$ 24.870,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 48766 | Data Emissão: 12/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 24.870,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1686907560 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.870,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160046727444 | Chave Acesso: 26160907484373000124550010000487661000487666 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BECLOMETASONA DIPIRONATO 50MCG AEROSOL NASAL FRASCO COM 200 DOSES | FRASCO | 300.0000 | R$ 16,90 | R$ 5.070,00 |
| 002 | CEFALEXINA 500MG | CPR | 60000.0000 | R$ 0,33 | R$ 19.800,00 |
Cód. Liquidação: 15708
Data: 12/09/2016
Valor: R$ 22.996,08
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 48767 | Data Emissão: 12/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 22.996,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1686907551 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.996,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160046734646 | Chave Acesso: 26160907484373000124550010000487671000487671 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CEFALEXINA 500MG | CPR | 40000.0000 | R$ 0,33 | R$ 13.200,00 |
| 002 | CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG | CPR | 9996.0000 | R$ 0,98 | R$ 9.796,08 |
Total Geral: R$ 47.866,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/12/2016 | 22120075 | R$ 22.996,08 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24/11/2016 | 24110080 | R$ 24.870,00 | |
| Total | R$ 47.866,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2016 | 01120021 | R$ 3,92 |
| Total | R$ 3,92 | ||
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