info Empenho
Número
11070095/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
11/07/2016
Valor
R$ 4.744,88
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE043/2014 - MAIS EDUCAÇÃO
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0132016-2
Data Assinatura
11/05/2016
Vigência
19/05/2016 - 19/05/2017
Valor Total
R$ 5.425,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL PCT DE 01KG E FARDOS DE 10 KG | R$ 2,59 | 1.832,000000 | R$ 4.744,88 |
| Total | R$ 4.744,88 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12463
Data: 14/07/2016
Valor: R$ 4.744,88
Descrição / Justificativa:
| Número: 001870 | Data Emissão: 14/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 4.744,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.744,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160039314710 | Chave Acesso: 23160710360680000108550010000018700000018700 | Chave Verific: 23-1607-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.870-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.744,88
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE043/2014 - MAIS EDUCAÇÃO | 22/09/2016 | 22090026 | R$ 4.744,88 | |
| Total | R$ 4.744,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
