info Empenho
Número
11070011/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
11/07/2017
Valor
R$ 15.179,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE BASICA DE EDUCACAO MUNICIPAL. MAIS EDUCACAO - CONFORME CH.P003/2016. JULHO
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*06.643-**
library_books Licitação
Número
CH.P003/2016
Modalidade
Chamada Pública
Data Homologação
03/02/2017
Data Publicação
21/12/2016
Valor Estimado
R$ 745.944,00
Valor Total
R$ 45.243,12
assignment Contrato
Número
2017032013
Data Assinatura
20/03/2017
Vigência
20/03/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 19.979,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANA | R$ 5,48 | 2.770,000000 | R$ 15.179,60 |
| Total | R$ 15.179,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10965
Data: 20/09/2017
Valor: R$ 15.179,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE BASICA DE EDUCACAO MUNICIPAL. MAIS EDUCACAO - CONFORME CH.P003/2016. JULHO
| Número: 201708769 | Data Emissão: 20/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 15.179,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.179,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/09/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 15.179,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE BASICA DE EDUCACAO MUNICIPAL. MAIS EDUCACAO - CONFORME CH.P003/2016. JULHO | 17/10/2017 | 17100026 | R$ 15.179,60 | |
| Total | R$ 15.179,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
