info Empenho
Número
11070004/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
11/07/2017
Valor
R$ 583,22
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - PNAC - CONFORME PP147/2016. REF.: JULHO.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP147/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/02/2017
Data Publicação
12/01/2017
Valor Estimado
R$ 796.771,20
Valor Total
R$ 332.382,00
assignment Contrato
Número
02/2017
Data Assinatura
09/03/2017
Vigência
09/03/2017 - 29/12/2017
Valor Total
R$ 132.150,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATATA INGLESA | R$ 2,42 | 124,000000 | R$ 300,08 |
| 2 | CEBOLA BRANCA | R$ 1,98 | 143,000000 | R$ 283,14 |
| Total | R$ 583,22 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8661
Data: 04/08/2017
Valor: R$ 583,22
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - PNAC - CONFORME PP147/2016. REF.: JULHO.
| Número: 1970 | Data Emissão: 04/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 583,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 583,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170045691072 | Chave Acesso: 23170810616533000156550010000019701275589523 | Chave Verific: 23-1708-10.616.533/0001-56-55-001-000.001.970-127. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 583,22
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - PNAC - CONFORME PP147/2016. REF.: JULHO. | 04/09/2017 | 04090004 | R$ 583,22 | |
| Total | R$ 583,22 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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