info Empenho
Número
11070001/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
11/07/2025
Valor
R$ 214.225,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL- CE . CONFORME AD25002-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
52.332.054/0001-58
library_books Licitação
Número
AD25002-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
02/05/2025
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 527.000,00
Valor Total
R$ 527.000,00
assignment Contrato
Número
026/2025-SME
Data Assinatura
02/05/2025
Vigência
07/05/2025 - 07/05/2026
Valor Total
R$ 556.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL A4, 210 X 297, RESMA C/ 500FLS. | R$ 22,55 | 9.500,000000 | R$ 214.225,00 |
| Total | R$ 214.225,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10429
Data: 31/07/2025
Valor: R$ 62.689,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL- CE . CONFORME AD25002-SME
| Número: 933 | Data Emissão: 31/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 62.689,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 62.689,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/07/2025 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250075669355 | Chave Acesso: 23250752332054000158550000000009331019188410 | Chave Verific: 23250752332054000158550000000009331019188410 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL A4, 210 X 297, RESMA C/ 500FLS. | RESMAS | 2780.0000 | R$ 22,55 | R$ 62.689,00 |
Cód. Liquidação: 10313
Data: 31/07/2025
Valor: R$ 151.536,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL- CE . CONFORME AD25002-SME
| Número: 921 | Data Emissão: 29/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 151.536,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 151.536,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/07/2025 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250074753530 | Chave Acesso: 23250752332054000158550000000009211094184700 | Chave Verific: 23250752332054000158550000000009211094184700 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL A4, 210 X 297, RESMA C/ 500FLS. | RESMAS | 6720.0000 | R$ 22,55 | R$ 151.536,00 |
Total Geral: R$ 214.225,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL- CE . CONFORME AD25002-SME | 21/08/2025 | 21080039 | R$ 151.536,00 | |
| AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL- CE . CONFORME AD25002-SME | 21/08/2025 | 21080041 | R$ 62.689,00 | |
| Total | R$ 214.225,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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