info Empenho
Número
11060019/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/06/2015
Valor
R$ 34,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE033/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/02/2015
Data Publicação
22/10/2014
Valor Estimado
R$ 142.253,50
Valor Total
R$ 78.269,90
assignment Contrato
Número
00060120153
Data Assinatura
13/05/2015
Vigência
13/05/2015 - 13/05/2016
Valor Total
R$ 10.949,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 8 | R$ 0,62 | 20,000000 | R$ 12,40 |
| 2 | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 6 | R$ 0,39 | 30,000000 | R$ 11,70 |
| 3 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 6 | R$ 0,54 | 20,000000 | R$ 10,80 |
| Total | R$ 34,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12181
Data: 13/07/2015
Valor: R$ 34,90
Descrição / Justificativa:
| Número: 32780 | Data Emissão: 13/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 34,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2015 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150037211634 | Chave Acesso: 23150709423609000148550010000327801000327802 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 8 | UNIDADE | 20.0000 | R$ 0,62 | R$ 12,40 |
| 002 | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 6 | UNIDADE | 30.0000 | R$ 0,39 | R$ 11,70 |
| 003 | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 6 | UNIDADE | 20.0000 | R$ 0,54 | R$ 10,80 |
Total Geral: R$ 34,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12/08/2015 | 12080233 | R$ 34,90 | |
| Total | R$ 34,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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