info Empenho
Número
11050025/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/05/2016
Valor
R$ 16.431,15
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.654.740/0001-29
library_books Licitação
Número
PP003/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/04/2016
Data Publicação
10/03/2016
Valor Estimado
R$ 174.642,90
Valor Total
R$ 82.933,70
assignment Contrato
Número
0032016012
Data Assinatura
25/04/2016
Vigência
25/04/2016 - 25/04/2017
Valor Total
R$ 53.833,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMINULA 24 X 50 CX C/ 100 UNIDADES | R$ 6,00 | 200,000000 | R$ 1.200,00 |
| 2 | ACIDO ACETICO | R$ 19,38 | 100,000000 | R$ 1.938,00 |
| 3 | BALSAMO DO CANADA 100ML | R$ 42,50 | 20,000000 | R$ 850,00 |
| 4 | CORANTE ORANGE G | R$ 34,85 | 10,000000 | R$ 348,50 |
| 5 | CORANTE HEMATOXILINA DE HARRIS | R$ 108,63 | 10,000000 | R$ 1.086,30 |
| 6 | LUGOL FORTE ( SOL SHILLER) | R$ 65,00 | 100,000000 | R$ 6.500,00 |
| 7 | ALCOOL ACIDO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSEN | R$ 31,37 | 15,000000 | R$ 470,55 |
| 8 | CORANTE EA 36 PARA COLORAÇÃO DE PAPANICOLAU | R$ 51,85 | 10,000000 | R$ 518,50 |
| 9 | AZUL DE METILENO SOLUÇÃO SEGUNDO LOEFLER | R$ 30,60 | 10,000000 | R$ 306,00 |
| 10 | CRISTAL VIOLETA PARA COLORAÇÃO DE GRAM | R$ 50,00 | 3,000000 | R$ 150,00 |
| 11 | ALCOOL-ACETONATO SOLUÇÃO PARA COLORAÇÃO DE GRAM | R$ 24,31 | 3,000000 | R$ 72,93 |
| 12 | LUGOL SOLUÇÃO PARA COLORAÇÃO DE GRAM | R$ 25,48 | 3,000000 | R$ 76,44 |
| 13 | FUCSINA FENICADA PARA COLORAÇÃO DE GRAM | R$ 41,31 | 3,000000 | R$ 123,93 |
| 14 | TESTE DE GRAVIDEZ IMUNOCROMATOGRAFICO P/ DETECÇÃO QUALITATIVA DO GONODOTROFINA CRONICA (HCG) EM URIN E SORO | R$ 0,93 | 3.000,000000 | R$ 2.790,00 |
| Total | R$ 16.431,15 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 03/06/2016 | 9028 | R$ 407,92 | |
| 8581 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/06/2016 | 9081 | R$ 2.790,00 | |
| 9628 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/06/2016 | 9130 | R$ 13.233,23 | |
| Total | R$ 16.431,15 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100065 | R$ 13.233,23 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 18/08/2016 | 18080055 | R$ 2.790,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24/06/2016 | 24060109 | R$ 407,92 | |
| Total | R$ 16.431,15 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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