info Empenho
Número
11050008/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/05/2022
Valor
R$ 3.240,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°115/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.469.869/0001-76
library_books Licitação
Número
PE132/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/02/2022
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 218.844,80
Valor Total
R$ 135.139,80
assignment Contrato
Número
0115/2022-SMS
Data Assinatura
12/04/2022
Vigência
12/04/2022 - 11/04/2023
Valor Total
R$ 20.520,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA SELADA PARA NOBREAK, VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 12V; AMPERAGEM: 7AH; CARCAÇA EM PLÁSTICO ABS; DEVE POSSUIR TERMINAL DE CONEXÃO DO TIPO FAST. | R$ 108,00 | 30,000000 | R$ 3.240,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21883
Data: 16/11/2022
Valor: R$ 3.240,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°115/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 378 | Data Emissão: 10/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 3.240,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.240,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 10/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 4957113 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220073715214 | Chave Acesso: 23221132469869000176550010000003781329516577 | Chave Verific: 23221132469869000176550010000003781329516577 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BATERIA SELADA PARA NOBREAK, VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 12V; AMPERAGEM: 7AH; CARCAÇA EM PLÁSTICO ABS; DEVE POSSUIR TERMINAL DE CONEXÃO DO TIPO FAST. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 108,00 | R$ 3.240,00 |
Total Geral: R$ 3.240,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.240,00 |
| Total | R$ 3.240,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°115/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 03/03/2023 | 03030024 | R$ 3.240,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})