info Empenho
Número
11020022/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
11/02/2020
Valor
R$ 1.883,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
0019/2019-SDHAS
Data Assinatura
02/09/2019
Vigência
02/09/2019 - 02/09/2020
Valor Total
R$ 13.241,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA | R$ 3,67 | 100,000000 | R$ 367,00 |
| 2 | PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PES | R$ 2,74 | 50,000000 | R$ 137,00 |
| 3 | AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS | R$ 13,79 | 100,000000 | R$ 1.379,00 |
| Total | R$ 1.883,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1539
Data: 27/02/2020
Valor: R$ 1.883,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDHAS
| Número: 5103 | Data Emissão: 27/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 1.883,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.883,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/02/2020 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200012905719 | Chave Acesso: 23200203562872000131550010000051031398100265 | Chave Verific: 23-2002-03.562.872/0001-31-55-001-000.005.103-139. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA | UNIDADE | 100.0000 | R$ 3,67 | R$ 367,00 |
| 002 | PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PES | UNIDADE | 50.0000 | R$ 2,74 | R$ 137,00 |
| 003 | AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS | CAIXA | 100.0000 | R$ 13,79 | R$ 1.379,00 |
Total Geral: R$ 1.883,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDHAS | 07/04/2020 | 07040048 | R$ 1.883,00 | |
| Total | R$ 1.883,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
