info Empenho
Número
11020019/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
11/02/2020
Valor
R$ 2.261,61
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
library_books Licitação
Número
009/2019-SDHAS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
11/11/2019
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 13.813,10
Valor Total
R$ 13.813,10
assignment Contrato
Número
0036/2019-SDHAS
Data Assinatura
12/11/2019
Vigência
12/11/2019 - 12/02/2021
Valor Total
R$ 13.813,10
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, SAMSUNG PROXPRESS M4070FR, REF: MLT D203U. | R$ 68,33 | 17,000000 | R$ 1.161,61 |
2 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, BROTHER DCP 1602, REF: TN 1060. | R$ 55,00 | 20,000000 | R$ 1.100,00 |
Total | R$ 2.261,61 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1136 | SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO CADASTRO ÚNICO. | 20/02/2020 | 1791 | R$ 2.261,61 | |
Total | R$ 2.261,61 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO CADASTRO ÚNICO. | 23/09/2020 | 23090045 | R$ 2.261,61 | |
Total | R$ 2.261,61 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |