info Empenho
Número
11020018/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
11/02/2020
Valor
R$ 4.271,68
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
009/2019-SDHAS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
11/11/2019
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 13.813,10
Valor Total
R$ 13.813,10
assignment Contrato
Número
0036/2019-SDHAS
Data Assinatura
12/11/2019
Vigência
12/11/2019 - 12/02/2021
Valor Total
R$ 13.813,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, SAMSUNG PROXPRESS M4070FR, REF: MLT D203U. | R$ 68,33 | 10,000000 | R$ 683,30 |
| 2 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, HP LASERJET 100 COLOR MFP, REF: CE 310A/CE 311A/CE 312A/CE 313A. | R$ 66,67 | 7,000000 | R$ 466,69 |
| 3 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, BROTHER DCP 1602, REF: TN 1060. | R$ 55,00 | 40,000000 | R$ 2.200,00 |
| 4 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, BROTHER MFC 8512DN, REF: TN 750. | R$ 65,00 | 7,000000 | R$ 455,00 |
| 5 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, SAMSUNG PROXPRESS M3375FD, REF: MLT D204L. | R$ 66,67 | 7,000000 | R$ 466,69 |
| Total | R$ 4.271,68 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1135 | SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS. | 20/02/2020 | 1790 | R$ 4.271,68 | |
| Total | R$ 4.271,68 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS. | 23/09/2020 | 23090038 | R$ 4.271,68 | |
| Total | R$ 4.271,68 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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