info Empenho
Número
11020013/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Global
Data
11/02/2022
Valor
R$ 2.106,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAFÉ - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN CONFORME CONTRATO N° 08/2021 E PE N° 062/2020.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE062/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/09/2020
Data Publicação
22/04/2020
Valor Estimado
R$ 334.622,10
Valor Total
R$ 230.238,70
assignment Contrato
Número
08/2021-SEFIN
Data Assinatura
19/05/2021
Vigência
19/05/2021 - 18/05/2022
Valor Total
R$ 4.212,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 4,68 | 450,000000 | R$ 2.106,00 |
| Total | R$ 2.106,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1399
Data: 25/02/2022
Valor: R$ 2.106,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAFÉ - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN CONFORME CONTRATO N° 08/2021 E PE N° 062/2020.
| Número: 5469 | Data Emissão: 18/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 2.106,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.106,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 18/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220009530919 | Chave Acesso: 23220210616533000156550010000054691724984138 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | PACOTE | 450.0000 | R$ 4,68 | R$ 2.106,00 |
Total Geral: R$ 2.106,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAFÉ - DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEFIN CONFORME CONTRATO N° 08/2021 E PE N° 062/2020. | 09/03/2022 | 09030010 | R$ 2.106,00 | |
| Total | R$ 2.106,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
