info Empenho
Número
10120040/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
10/12/2018
Valor
R$ 931,45
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP / GÁS DE COZINHA 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE108/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/06/2018
Data Publicação
29/05/2018
Valor Estimado
R$ 113.955,30
Valor Total
R$ 113.923,50
assignment Contrato
Número
019/2018-SECOGE
Data Assinatura
03/12/2018
Vigência
03/12/2018 - 03/12/2019
Valor Total
R$ 931,45
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG | R$ 71,65 | 9,000000 | R$ 644,85 |
| 2 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG | R$ 71,65 | 4,000000 | R$ 286,60 |
| Total | R$ 931,45 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16488
Data: 19/12/2018
Valor: R$ 931,45
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP / GÁS DE COZINHA 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
| Número: 224 | Data Emissão: 19/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 931,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 931,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2018 | N° do CGF do Emitente: 027033043 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180081242096 | Chave Acesso: 23181228975806000114550010000002240000002240 | Chave Verific: 23-1812-28.975.806/0001-14-55-001-000.000.224-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 931,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 931,45 |
| Total | R$ 931,45 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP / GÁS DE COZINHA 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 19/02/2019 | 19020027 | R$ 931,45 |
| Total | R$ 931,45 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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