info Empenho
Número
10100117/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
10/10/2018
Valor
R$ 20.631,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DPF 6119, NAS LOCALIDADES DE PEDRINHAS/CACHOEIRA/TORTO/SOBRAL/UFC/DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/JUNCO/UVA-CCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
112/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 2.107.341,81
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | R$ 3,25 | 6.348,000000 | R$ 20.631,00 |
| Total | R$ 20.631,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15190
Data: 26/11/2018
Valor: R$ 18.837,00
Descrição / Justificativa: EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DPF 6119, NAS LOCALIDADES DE PEDRINHAS/CACHOEIRA/TORTO/SOBRAL/UFC/DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/JUNCO/UVA-CCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
| Número: 213 | Data Emissão: 24/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 18.837,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.837,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 014370 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: TI2CBJMD_IRJ | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 18.837,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DPF 6119, NAS LOCALIDADES DE PEDRINHAS/CACHOEIRA/TORTO/SOBRAL/UFC/DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/JUNCO/UVA-CCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 28/12/2018 | 28120038 | R$ 18.837,00 | |
| Total | R$ 18.837,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 20/11/2018 | 20110084 | R$ 1.794,00 |
| Total | R$ 1.794,00 | ||
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