info Empenho
Número
10090007/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
10/09/2020
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 23070002 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS,CONFORME DP013/2019 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.028.316/0010-02
library_books Licitação
Número
DP013/2019-SESE
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
20/05/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 593.440,15
Valor Total
R$ 593.440,15
assignment Contrato
Número
0018/2019-SESEC
Data Assinatura
24/05/2019
Vigência
24/05/2019 - 23/12/2021
Valor Total
R$ 1.186.880,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE POSTAGEM | R$ 1,00 | 20.000,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10760
Data: 05/10/2020
Valor: R$ 2.855,84
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 23070002 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS,CONFORME DP013/2019 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.855,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.855,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12797
Data: 18/11/2020
Valor: R$ 8.786,27
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 23070002 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS,CONFORME DP013/2019 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.786,27 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.786,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14429
Data: 16/12/2020
Valor: R$ 8.357,89
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 23070002 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS,CONFORME DP013/2019 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.357,89 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.357,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 23070002 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS,CONFORME DP013/2019 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES. | 23/12/2020 | 23120151 | R$ 8.357,89 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 23070002 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS,CONFORME DP013/2019 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES. | 07/12/2020 | 07120012 | R$ 8.786,27 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 23070002 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS,CONFORME DP013/2019 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES. | 15/10/2020 | 15100087 | R$ 2.855,84 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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