info Empenho
Número
10080037/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/08/2017
Valor
R$ 1.325,48
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A ESCOLA DE FORMACAO EM SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
15.586.856/0001-68
library_books Licitação
Número
PP017/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/04/2017
Data Publicação
20/03/2017
Valor Estimado
R$ 899.327,19
Valor Total
R$ 592.377,60
assignment Contrato
Número
070/2017FMS
Data Assinatura
11/07/2017
Vigência
01/08/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 357.059,08
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1005 MODELO 35A REF. C+8389B 435AD | R$ 331,37 | 4,000000 | R$ 1.325,48 |
| Total | R$ 1.325,48 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13519
Data: 06/11/2017
Valor: R$ 1.325,48
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A ESCOLA DE FORMACAO EM SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.
| Número: 685 | Data Emissão: 06/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 1.325,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.325,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/11/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170067298556 | Chave Acesso: 23171115586856000168550010000006851001870300 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.325,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.325,48 |
| Total | R$ 1.325,48 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A ESCOLA DE FORMACAO EM SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 09/02/2018 | 09020127 | R$ 1.325,48 |
| Total | R$ 1.325,48 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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