info Empenho
Número
10080010/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
10/08/2026
Valor
R$ 1.593,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Referente à aquisição de material de consumo, especificamente café, destinado a atender às necessidades da Secretaria do Esporte e Lazer SESPOL e de seus respectivos equipamentos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE26005-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2026
Data Publicação
27/03/2026
Valor Estimado
R$ 663.648,60
Valor Total
R$ 484.372,05
assignment Contrato
Número
008/26-SESPOL
Data Assinatura
19/06/2026
Vigência
19/06/2026 - 19/06/2027
Valor Total
R$ 7.965,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 15,93 | 100,000000 | R$ 1.593,00 |
| Total | R$ 1.593,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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