info Empenho
Número
10070028/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/07/2018
Valor
R$ 31.658,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE (2018-2021).
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.341.162/0001-14
library_books Licitação
Número
PE066/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/10/2017
Data Publicação
30/08/2017
Valor Estimado
R$ 5.076.772,41
Valor Total
R$ 2.093.452,20
assignment Contrato
Número
027/2018-SMS
Data Assinatura
21/02/2018
Vigência
07/02/2018 - 27/02/2019
Valor Total
R$ 381.764,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14221
Data: 18/10/2018
Valor: R$ 31.658,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE (2018-2021).
| Número: 6857 | Data Emissão: 18/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 31.658,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 138952917 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.658,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141180178927147 | Chave Acesso: 41181025341162000114550010000068571000016925 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 31.658,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 31.658,00 |
| Total | R$ 31.658,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE (2018-2021). | 25/02/2019 | 25020030 | R$ 31.658,00 |
| Total | R$ 31.658,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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