info Empenho
Número
10070004/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
10/07/2017
Valor
R$ 2.352,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 150 PACOTES DE CAFE EM PO - PACOTE 500G (KIMIMO) E 300 KG DE ACUCAR CRISTAL (KITUT) DESTINADOS AO CONSUMO DESTA SECRETARIA - CONF PP 027/2017, CONTRATO 003/2017 E ORDEM DE COMPRA/SERVICO 07100026/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
003/2017
Data Assinatura
27/06/2017
Vigência
27/06/2017 - 27/06/2018
Valor Total
R$ 5.063,62
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL | R$ 2,83 | 300,000000 | R$ 849,00 |
| 2 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 10,02 | 150,000000 | R$ 1.503,00 |
| Total | R$ 2.352,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7114
Data: 12/07/2017
Valor: R$ 2.352,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE 150 PACOTES DE CAFE EM PO - PACOTE 500G (KIMIMO) E 300 KG DE ACUCAR CRISTAL (KITUT) DESTINADOS AO CONSUMO DESTA SECRETARIA - CONF PP 027/2017, CONTRATO 003/2017 E ORDEM DE COMPRA/SERVICO 07100026/2017
| Número: 1848 | Data Emissão: 12/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 2.352,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.352,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170040339546 | Chave Acesso: 23170710616533000156550010000018480000018489 | Chave Verific: 23-1707-10.616.533/0001-56-55-001-000.001.848-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.352,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 150 PACOTES DE CAFE EM PO - PACOTE 500G (KIMIMO) E 300 KG DE ACUCAR CRISTAL (KITUT) DESTINADOS AO CONSUMO DESTA SECRETARIA - CONF PP 027/2017, CONTRATO 003/2017 E ORDEM DE COMPRA/SERVICO 07100026/2017 | 18/07/2017 | 18070034 | R$ 2.352,00 | |
| Total | R$ 2.352,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
