info Empenho
Número
10060003/2026
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
10/06/2026
Valor
R$ 1.600.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
Pessoal - Salários
Descrição/Objeto do Empenho
Valor referente a Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados pertencentes aos quadros do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral, competência JUNHO de 2026
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salarios para os servidores efetivos e comissionados | R$ 1.600.000,00 | 1,000000 | R$ 1.600.000,00 |
| Total | R$ 1.600.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10977
Data: 11/06/2026
Valor: R$ 266.338,33
Descrição / Justificativa: Valor referente a Folha de Pagamento da primeira parcela do 13° Salário dos servidores efetivos e comissionados pertencentes aos quadros do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 266.338,33 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 266.338,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Salarios para os servidores efetivos e comissionados | MÊS | 1.0000 | R$ 1.600.000,00 | R$ 266.338,33 |
Cód. Liquidação: 10976
Data: 19/06/2026
Valor: R$ 932.999,03
Descrição / Justificativa: Valor referente a Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados pertencentes aos quadros do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral, competência JUNHO de 2026
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 932.999,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 932.999,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Salarios para os servidores efetivos e comissionados | MÊS | 1.0000 | R$ 1.600.000,00 | R$ 932.999,03 |
Total Geral: R$ 1.199.337,36
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor referente a Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados pertencentes aos quadros do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral, competência JUNHO de 2026 | 12/06/2026 | 12060004 | R$ 266.338,33 | |
| Valor referente a Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados pertencentes aos quadros do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral, competência JUNHO de 2026 | 30/06/2026 | 30060003 | R$ 932.999,03 | |
| Total | R$ 1.199.337,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 31/07/2026 | 31070006 | R$ 400.662,64 |
| Total | R$ 400.662,64 | ||
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