info Empenho
Número
10050018/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/05/2018
Valor
R$ 27.154,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.079.667/0001-50
library_books Licitação
Número
PE102/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/12/2017
Data Publicação
25/10/2017
Valor Estimado
R$ 3.337.145,00
Valor Total
R$ 1.059.475,00
assignment Contrato
Número
077/2018-SMS
Data Assinatura
26/04/2018
Vigência
26/04/2018 - 24/04/2019
Valor Total
R$ 124.962,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML, FR C/ 50ML | R$ 3,64 | 3.000,000000 | R$ 10.920,00 |
| 2 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM 400MG+80MG | R$ 0,13 | 10.000,000000 | R$ 1.330,00 |
| 3 | ESPIRAMICINA 1.500.000 UI | R$ 5,06 | 2.080,000000 | R$ 10.524,80 |
| 4 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 40MG + 8 MG/ML FRASCO 50 ML | R$ 4,38 | 1.000,000000 | R$ 4.380,00 |
| Total | R$ 27.154,80 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7240
Data: 20/06/2018
Valor: R$ 10.524,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1713 | Data Emissão: 20/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 10.524,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.524,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 2880733 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180037089114 | Chave Acesso: 23180619079667000150550010000017131000017138 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7245
Data: 20/06/2018
Valor: R$ 4.073,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1707 | Data Emissão: 20/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 4.073,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.073,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 2880733 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180037043369 | Chave Acesso: 23180619079667000150550010000017071000017076 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7908
Data: 16/07/2018
Valor: R$ 1.300,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1738 | Data Emissão: 28/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 1.300,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.300,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 2880733 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180038844335 | Chave Acesso: 23180619079667000150550010000017381000017382 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9433
Data: 30/07/2018
Valor: R$ 306,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1818 | Data Emissão: 30/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 306,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 306,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 2880733 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180046242672 | Chave Acesso: 23180719079667000150550010000018181000018180 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 9821
Data: 07/08/2018
Valor: R$ 10.920,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1855 | Data Emissão: 07/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 10.920,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.920,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 2880733 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180048190624 | Chave Acesso: 23180819079667000150550010000018551000018552 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10894
Data: 24/08/2018
Valor: R$ 306,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1818 | Data Emissão: 24/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 306,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 306,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 2880733 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180046242672 | Chave Acesso: 23180719079667000150550010000018181000018180 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 27.124,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/09/2018 | 12090075 | R$ 10.920,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/08/2018 | 24080012 | R$ 306,60 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/08/2018 | 24080058 | R$ 1.300,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/07/2018 | 12070125 | R$ 14.598,20 | |
| Total | R$ 27.124,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 02/10/2018 | 02100025 | R$ 30,00 |
| Total | R$ 30,00 | ||
}})
}})
}})
}})
}})